岗位职责：(1) 确保资料的完整及有效性负责进项税票的整理、输入，并负责进项税额的账、票核对工作；负责审核采购部建立的供应商资料，对采购订单、送货单和送检单进行数据核对；负责对各部门的付款申请单进行初审，并交给上级进行复审；(2) 负责汇总各部门付款申请按月核对经采购部审核的供应商对账单(初审)、发票、送货单及系统记录，确认无误后提交财务经理审核，根据财务经理审核后的单据，编制付款明细并转交出纳安排支付审核所有订单采购的付款申请，检查资料的完整性，确认无误后提交财务经理审核，根据财务经理审核后的单据，编制付款明细并转交出纳安排支付按月编制收货付款对账表，汇总暂估明细表给总账会计作暂估处理(3) 确保应付账款数据的准确性核对银行付款记录、出纳现金付款记录及经审核的付款申请单，确保单据金额相符，及时编制付款会计凭证 ，按月复核财务系统中的预付、应付账款，检查与手工记录的应付台账记录是否相符(4) 单据整理负责每月将进项税票的抵扣联整理装订成册并保管负责每月将付字凭证打印整理、装订成册并保管负责每月将各供应商的对帐单、采购订单、送货单、送检单整理分类装订并保管任职要求：大专财经会计类专业；3年以上相同会计经验，有上市公司经验者或初级会计职称者优先；孰悉财经纪律，熟悉会计处理流程；能吃苦耐劳，积极进取，团结同事，有主人公责任感。